國地(di)稅(shui)(shui)合并、稅(shui)(shui)收實名制管理(li)、納稅(shui)(shui)信用體系(xi)建設，“雙隨機、一公開”稅(shui)(shui)務稽查管理(li)的(de)(de)改革(ge)推行，企業(ye)面臨(lin)更加嚴格的(de)(de)稅(shui)(shui)務后續管理(li)。金稅(shui)(shui)三(san)期稅(shui)(shui)收管理(li)系(xi)統上線，依托大數據與云計(ji)算技術，實現全稅(shui)(shui)種、工作環(huan)節、國地(di)稅(shui)(shui)和(he)相(xiang)關部門聯網的(de)(de)三(san)覆蓋，企業(ye)面臨(lin)多(duo)項指標(biao)納稅(shui)(shui)評估及潛在的(de)(de)稅(shui)(shui)務風(feng)險。
稅(shui)收是企(qi)業一項重要的(de)成(cheng)本支出，并且是一種(zhong)高風險和高彈性的(de)成(cheng)本，稅(shui)收費用占企(qi)業利潤的(de)比重很(hen)高。
企(qi)業可以通過加(jia)強稅(shui)(shui)務(wu)日(ri)常管理，解決日(ri)常稅(shui)(shui)務(wu)問題，規范(fan)企(qi)業各項涉稅(shui)(shui)行(xing)為，正確納好稅(shui)(shui)，避免罰款和滯納金，降低企(qi)業稅(shui)(shui)收成(cheng)本，提高企(qi)業經濟效益(yi)。
企(qi)業可(ke)以通(tong)過加(jia)強稅(shui)務管理(li)(li)，迅速(su)掌握、正(zheng)確理(li)(li)解國家的各項稅(shui)收政策，進行(xing)合理(li)(li)的投(tou)資、籌資和技術(shu)改造，進而優(you)化資源的合理(li)(li)配置(zhi)，提升企(qi)業競爭力(li)，實現企(qi)業財務目標(biao)。
企(qi)(qi)業可以(yi)通(tong)過(guo)企(qi)(qi)業所得(de)稅匯(hui)算清繳稅務管理(li)，及(ji)時發現企(qi)(qi)業經濟(ji)業務各(ge)種涉稅問(wen)題，進行(xing)后果(guo)分析、評估、策劃、處(chu)理(li)等有效(xiao)組織及(ji)協調，降(jiang)低企(qi)(qi)業稅款負擔(dan)風險(xian)、稅收違法風險(xian)、信用與政策損(sun)失風險(xian)。
專業(ye)、高效、實(shi)(shi)操(cao)團(tuan)隊(dui)在線(xian)通過(guo)你問我答(da)形(xing)式第一時間解(jie)答(da)企業(ye)面臨(lin)的(de)財稅問題，提出具有實(shi)(shi)操(cao)性的(de)解(jie)決辦法，幫助企業(ye)管控日(ri)常財稅風險。
與企業相(xiang)關的(de)(de)國家財(cai)稅新政出臺后24小時內進行新政推送，并在72小時內在服務群內通過課件(jian)輔助(zhu)文字或語音的(de)(de)形式對(dui)政策(ce)深入解讀。
為(wei)企(qi)(qi)業(ye)提供(gong)一年六次的線上(shang)(shang)或線下沙(sha)龍互動服務(wu)，針(zhen)對最新稅收(shou)政策及(ji)財(cai)稅需求，邀請(qing)各行(xing)業(ye)財(cai)稅領域專家(jia)、財(cai)稅院校老師等為(wei)企(qi)(qi)業(ye)進行(xing)線上(shang)(shang)專題沙(sha)龍互動交流服務(wu)。
企業(ye)(ye)根(gen)據賬號數量(liang)可(ke)在服務期內(nei)觀看天揚網校(xiao)全部在線財稅課程，不限時(shi)間(jian)、不限地點地享受各行業(ye)(ye)實(shi)操專家(jia)的(de)在線政(zheng)策講解、經驗分(fen)享。
對年(nian)度企(qi)(qi)業(ye)所(suo)得稅匯算清繳(jiao)工作統(tong)一部署、協(xie)調(diao)安排，對營業(ye)收入(ru)、營業(ye)成本(ben)、稅金(jin)及附(fu)加、銷售費用、管理費用、財務費用、資產減(jian)值損失、公允(yun)價值變動收益(yi)、投資收益(yi)等利潤總(zong)額(e)各項目的情況進(jin)行審核(he)(he)，確認(ren)納稅調(diao)整金(jin)額(e)，填寫納稅申報表，出具企(qi)(qi)業(ye)所(suo)得稅匯算清繳(jiao)審核(he)(he)報告。
（1）根據(ju)《財(cai)政部?稅務總局?科技部關于提高研(yan)(yan)究(jiu)開發費用(yong)稅前(qian)加(jia)計(ji)扣除比例的(de)通知》（財(cai)稅[2018]99號）的(de)規(gui)定，企業開展研(yan)(yan)發活(huo)動(dong)中實際(ji)發生的(de)研(yan)(yan)發費用(yong)，未(wei)形(xing)成(cheng)無(wu)形(xing)資(zi)產(chan)計(ji)入當期損益的(de)，在(zai)按(an)規(gui)定據(ju)實扣除的(de)基礎上，在(zai)2018年1月1日(ri)至(zhi)2020年12月31日(ri)期間(jian)，再按(an)照實際(ji)發生額的(de)75%在(zai)稅前(qian)加(jia)計(ji)扣除；形(xing)成(cheng)無(wu)形(xing)資(zi)產(chan)的(de)，在(zai)上述期間(jian)按(an)照無(wu)形(xing)資(zi)產(chan)成(cheng)本的(de)175%在(zai)稅前(qian)攤(tan)銷。
（2）根(gen)據《關(guan)(guan)于企業(ye)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)境(jing)(jing)外(wai)研(yan)究開發(fa)費用(yong)稅(shui)(shui)前加計扣(kou)除(chu)有關(guan)(guan)政策(ce)問題的通知》（財稅(shui)(shui)[2018]64號）的規定(ding)，自2018年1月1日起，委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)境(jing)(jing)外(wai)進行研(yan)發(fa)活動所發(fa)生的費用(yong)，按照費用(yong)實際發(fa)生額的80%計入(ru)委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)的委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)境(jing)(jing)外(wai)研(yan)發(fa)費用(yong)。委(wei)(wei)托(tuo)(tuo)境(jing)(jing)外(wai)研(yan)發(fa)費用(yong)不超過境(jing)(jing)內符合條件的研(yan)發(fa)費用(yong)三分(fen)之二的部分(fen)，可以按規定(ding)在企業(ye)所得稅(shui)(shui)前加計扣(kou)除(chu)。
（3）根據以上政策(ce)及(ji)《財政部?國家稅務(wu)總(zong)(zong)局?科技部關(guan)(guan)于(yu)(yu)完善(shan)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)開發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)稅前加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)政策(ce)的(de)(de)通知》（財稅〔2015〕119號(hao)(hao)）、《國家稅務(wu)總(zong)(zong)局關(guan)(guan)于(yu)(yu)企業(ye)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)開發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)稅前加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)政策(ce)有關(guan)(guan)問(wen)題(ti)的(de)(de)公告(gao)》（國家稅務(wu)總(zong)(zong)局公告(gao)2015年第97號(hao)(hao)）、《國家稅務(wu)總(zong)(zong)局關(guan)(guan)于(yu)(yu)研(yan)(yan)(yan)發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)稅前加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)歸(gui)集范(fan)圍有關(guan)(guan)問(wen)題(ti)的(de)(de)公告(gao)》（國家稅務(wu)總(zong)(zong)局公告(gao)2017年第40號(hao)(hao)）等文件規(gui)定的(de)(de)企業(ye)享受研(yan)(yan)(yan)發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)稅前加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)政策(ce)的(de)(de)政策(ce)口(kou)徑和管理要求，對企業(ye)可加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)的(de)(de)研(yan)(yan)(yan)發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)進行審核。全面審核研(yan)(yan)(yan)發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)歸(gui)集的(de)(de)規(gui)范(fan)性，幫助企業(ye)剔除(chu)(chu)歸(gui)集不規(gui)范(fan)的(de)(de)費(fei)用(yong)(yong)(yong)，重分類歸(gui)集有誤的(de)(de)費(fei)用(yong)(yong)(yong)，協助企業(ye)填寫《研(yan)(yan)(yan)發(fa)費(fei)用(yong)(yong)(yong)加(jia)計(ji)扣(kou)除(chu)(chu)優(you)惠明細表(biao)》。
（4）根據《國家稅務總局關于發布修訂后的<企業所得稅優惠政策事項辦理辦法>的公(gong)告》（國家稅務總局公(gong)告2018年第23號）規定，留(liu)存(cun)備查相關資料(liao)。
（5）協助(zhu)(zhu)整理并(bing)審(shen)核留存(cun)備查相關資料，幫(bang)助(zhu)(zhu)企業合理享受研發加(jia)計扣(kou)除(chu)的稅(shui)收(shou)優(you)惠(hui)，降低稅(shui)收(shou)檢查風(feng)險、經濟法律風(feng)險、財稅(shui)處理風(feng)險。
（1）根據《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)企業(ye)所得(de)稅法》第二十八條規定，國(guo)家(jia)需要重(zhong)點扶持的高新(xin)技(ji)術企業(ye)，減按(an)15%的稅率征(zheng)收企業(ye)所得(de)稅。
（2）根據《國家(jia)稅務總(zong)局(ju)關于實施高(gao)新技(ji)術企業(ye)所得稅優惠政策有(you)關問題的公告》（國家(jia)稅務總(zong)局(ju)公告2017年(nian)第24號）規定(ding)(ding)，企業(ye)自高(gao)新技(ji)術企業(ye)證書注明的發證時(shi)間(jian)所在(zai)年(nian)度(du)起申報享受(shou)(shou)稅收優惠，并(bing)按規定(ding)(ding)向主管稅務機關辦(ban)理備(bei)案手續(xu)。稅務部門如在(zai)日(ri)常管理過程中發現其(qi)在(zai)高(gao)新技(ji)術企業(ye)認定(ding)(ding)過程中或享受(shou)(shou)優惠期間(jian)不(bu)符合認定(ding)(ding)條(tiao)件的，應(ying)提請認定(ding)(ding)機構復核。復核后確認不(bu)符合認定(ding)(ding)條(tiao)件的，由(you)認定(ding)(ding)機構取消(xiao)其(qi)高(gao)新技(ji)術企業(ye)資格(ge)，并(bing)通知稅務機關追繳其(qi)證書有(you)效期內自不(bu)符合認定(ding)(ding)條(tiao)件年(nian)度(du)起已享受(shou)(shou)的稅收優惠。
（3）根據《關于修訂(ding)印(yin)發〈高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)認定管理辦法〉的(de)通知》（國科(ke)發火〔2016〕32號）及配(pei)套(tao)文件(jian)《關于修訂(ding)印(yin)發〈高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)認定管理工作指引〉的(de)通知》（國科(ke)發火〔2016〕195號）規(gui)定，對高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)領域(yu)選(xuan)擇(ze)、收入指標(biao)、人員指標(biao)、研發費(fei)用(yong)指標(biao)等進行審核，重點(dian)審查高(gao)新(xin)(xin)收入、研發費(fei)用(yong)、科(ke)技(ji)(ji)人員占比三個硬(ying)性財務指標(biao)，協助企(qi)(qi)業(ye)(ye)填寫《高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)優(you)惠情況及明細表》。
（4）根據《國家稅務總局關于發布修訂后的<企業所得稅優惠政策事項辦理辦法>的公(gong)告(gao)》（國家(jia)稅務(wu)總局公(gong)告(gao)2018年第23號）規定，留存備查相關資料。
（5）協(xie)助整理(li)并審(shen)核留(liu)存備查相關資料，協(xie)助企(qi)業在后續工(gong)作中加強高(gao)新(xin)技(ji)術企(qi)業的管(guan)理(li)工(gong)作，避免年報、抽查、再(zai)次(ci)認定帶來隱(yin)患，從而幫(bang)助企(qi)業維護高(gao)新(xin)資質，在依法享受高(gao)新(xin)技(ji)術企(qi)業所(suo)得稅優惠政策(ce)時，降低稅收風險。
（1）根(gen)據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國企(qi)業(ye)所(suo)得稅(shui)法》(中(zhong)華人民共(gong)和(he)國主席令第63號(hao)?)的規定(ding)，企(qi)業(ye)實際發生的與取得收入(ru)有關的、合(he)理的支(zhi)出，包括成本、費用、稅(shui)金、損失和(he)其他支(zhi)出，準予(yu)在(zai)計算應納稅(shui)所(suo)得額時扣除。
（2）針對企(qi)業(ye)(ye)的(de)資產(chan)損(sun)失進(jin)行(xing)審核(he)，根據(ju)《國家稅(shui)(shui)務(wu)總(zong)局關于(yu)發(fa)(fa)(fa)布〈企(qi)業(ye)(ye)資產(chan)損(sun)失所得(de)稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)前(qian)扣(kou)除(chu)管理辦法(fa)(fa)〉的(de)公告(gao)》（國家稅(shui)(shui)務(wu)總(zong)局公告(gao)2011年(nian)(nian)第25號發(fa)(fa)(fa)布、國家稅(shui)(shui)務(wu)總(zong)局公告(gao)2018年(nian)(nian)第31號修改）規定(ding)(ding)，企(qi)業(ye)(ye)實(shi)際(ji)資產(chan)損(sun)失，應當在(zai)其(qi)實(shi)際(ji)發(fa)(fa)(fa)生且會計上(shang)已作損(sun)失處理的(de)年(nian)(nian)度申報(bao)扣(kou)除(chu)；法(fa)(fa)定(ding)(ding)資產(chan)損(sun)失，應當在(zai)其(qi)已符合法(fa)(fa)定(ding)(ding)資產(chan)損(sun)失確認條(tiao)件(jian)，且會計上(shang)已作損(sun)失處理的(de)年(nian)(nian)度申報(bao)扣(kou)除(chu)。依據(ju)規定(ding)(ding)審核(he)企(qi)業(ye)(ye)是否(fou)符合資產(chan)損(sun)失稅(shui)(shui)前(qian)扣(kou)除(chu)要求、是否(fou)能夠提(ti)供證明資產(chan)損(sun)失確屬已實(shi)際(ji)發(fa)(fa)(fa)生的(de)合法(fa)(fa)證據(ju)。
（3）協助企(qi)(qi)(qi)業填(tian)報(bao)《資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)(shi)稅(shui)(shui)(shui)前扣除(chu)及(ji)納稅(shui)(shui)(shui)調整(zheng)(zheng)明細表》。根據《國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)務(wu)總(zong)局(ju)關(guan)(guan)于(yu)企(qi)(qi)(qi)業所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)(shi)資(zi)(zi)料(liao)(liao)留存(cun)備查有關(guan)(guan)事項的公告》（國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)務(wu)總(zong)局(ju)公告2018年(nian)(nian)第15號）規(gui)定，對2017年(nian)(nian)度(du)(du)及(ji)以(yi)后年(nian)(nian)度(du)(du)匯算清繳(jiao)，企(qi)(qi)(qi)業向稅(shui)(shui)(shui)務(wu)機關(guan)(guan)申(shen)報(bao)扣除(chu)資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)(shi)，僅需填(tian)報(bao)企(qi)(qi)(qi)業所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)年(nian)(nian)度(du)(du)納稅(shui)(shui)(shui)申(shen)報(bao)表《資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)(shi)稅(shui)(shui)(shui)前扣除(chu)及(ji)納稅(shui)(shui)(shui)調整(zheng)(zheng)明細表》，不再報(bao)送資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)(shi)相關(guan)(guan)資(zi)(zi)料(liao)(liao)。相關(guan)(guan)資(zi)(zi)料(liao)(liao)由企(qi)(qi)(qi)業留存(cun)備查。
（4）根(gen)據《企(qi)業(ye)資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)所得稅(shui)稅(shui)前扣除管理辦法》（國家稅(shui)務總局公告2011年(nian)第(di)25號(hao)）規定，協助企(qi)業(ye)完成(cheng)資(zi)(zi)產(chan)損失(shi)相(xiang)關資(zi)(zi)料留(liu)存備查，提供資(zi)(zi)料完整性審核服務。
（1）根據《國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)務總局(ju)關(guan)于(yu)(yu)印發〈特(te)別納稅(shui)(shui)(shui)調整實(shi)施(shi)辦法（試行）〉的(de)通(tong)知》（國(guo)稅(shui)(shui)(shui)發〔2009〕2號(hao)(hao)）、《國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)務總局(ju)關(guan)于(yu)(yu)加強轉讓定(ding)價(jia)跟蹤管理有(you)關(guan)問題的(de)通(tong)知》（國(guo)稅(shui)(shui)(shui)函(han)〔2009〕188號(hao)(hao)）和《國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)務總局(ju)關(guan)于(yu)(yu)強化跨境關(guan)聯交易監控和調查的(de)通(tong)知》（國(guo)稅(shui)(shui)(shui)函(han)〔2009〕363號(hao)(hao)）等文件的(de)規定(ding)，關(guan)聯交易同期資料準備是企業必須承擔的(de)法定(ding)義務。
（2）針(zhen)對企業的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)交易進行審(shen)核，根據《國家(jia)稅務總(zong)局關(guan)(guan)(guan)于完善(shan)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)申報(bao)和同期資(zi)料(liao)管(guan)理有(you)關(guan)(guan)(guan)事項的(de)(de)公(gong)告(gao)(gao)》（國家(jia)稅務總(zong)局公(gong)告(gao)(gao)2016年第42號）規(gui)定，企業準備(bei)同期資(zi)料(liao)，其(qi)中包括(kuo)主(zhu)體文檔、本地文檔、國別報(bao)告(gao)(gao)。協(xie)助企業填寫(xie)《企業年度關(guan)(guan)(guan)聯(lian)業務往來報(bao)告(gao)(gao)表》，協(xie)助企業完成(cheng)相關(guan)(guan)(guan)的(de)(de)納稅申報(bao)及(ji)相關(guan)(guan)(guan)的(de)(de)資(zi)料(liao)準備(bei)工作。
（3）根據《國家(jia)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)總局(ju)關于明確同期資料(liao)主體(ti)(ti)文(wen)檔提(ti)供(gong)及管(guan)(guan)(guan)理有關事項的公告》（國家(jia)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)總局(ju)公告2018年第(di)14號）規定(ding)，自2018年5月20日起，依(yi)照規定(ding)需(xu)要(yao)準備主體(ti)(ti)文(wen)檔的企(qi)業(ye)集(ji)團(tuan)，如(ru)果(guo)集(ji)團(tuan)內(nei)企(qi)業(ye)分(fen)屬兩個以上稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)機關管(guan)(guan)(guan)轄，可以選擇任一(yi)企(qi)業(ye)主管(guan)(guan)(guan)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)機關主動提(ti)供(gong)主體(ti)(ti)文(wen)檔。集(ji)團(tuan)內(nei)其他(ta)企(qi)業(ye)被(bei)主管(guan)(guan)(guan)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)機關要(yao)求提(ti)供(gong)主體(ti)(ti)文(wen)檔時，在向主管(guan)(guan)(guan)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)機關書面報告集(ji)團(tuan)主動提(ti)供(gong)主體(ti)(ti)文(wen)檔情(qing)況后，可免于提(ti)供(gong)。
針(zhen)對企業(ye)的關聯交易(yi)進(jin)行審核(he)，根據(ju)稅(shui)收法規的相關規定(ding)為(wei)企業(ye)準備同期資(zi)料，其中包括主體文檔(dang)、本地文檔(dang)、國別報告。協助企業(ye)填寫《企業(ye)年度(du)關聯業(ye)務(wu)往來報告表》，協助企業(ye)完成相關的納稅(shui)申(shen)報及(ji)相關的資(zi)料準備工作。
| 階段 | 內容 |
|---|---|
| 準備階段 | 通過座談等了解企業基本信息，明確工作內容、時間要求、參與部門、溝通機制，制定和細化工作方案。 |
| 實施階段 |
入駐現場(chang)，實施(shi)審核工作。 （1）填制(zhi)審核表(biao)(biao)以及調查(cha)表(biao)(biao)、永久(jiu)性差異底稿。針(zhen)對(dui)調整事項與企業初步進行交換意見，提(ti)出涉稅(shui)風險(xian)及其解(jie)決方案，并撰寫納(na)稅(shui)管理建議書。 （2）針對(dui)企(qi)業的研發費(fei)用進行審核，全面(mian)審核研發費(fei)用歸集的規(gui)范性、正(zheng)確性，協助填制《研發費(fei)用加計扣(kou)除優(you)惠明細(xi)表(biao)》，根據稅法規(gui)定留(liu)存備查相關(guan)資料。 （3）提供高新資質維護(hu)服務，審核高新領域選(xuan)擇、收入指(zhi)標、人員(yuan)指(zhi)標、研發費用(yong)指(zhi)標等事項，協助企業填寫《高新技(ji)術企業優惠情況(kuang)及明細表(biao)》，根(gen)據稅法規定(ding)留存備(bei)查相關資料。 （4）針對企業的資(zi)產損(sun)失稅(shui)(shui)前(qian)扣(kou)除進行審(shen)(shen)核(he)，審(shen)(shen)核(he)資(zi)產損(sun)失確屬已實際發生(sheng)且具有合法(fa)證據，協助企業填報《資(zi)產損(sun)失稅(shui)(shui)前(qian)扣(kou)除及納稅(shui)(shui)調整(zheng)明細表》，根(gen)據稅(shui)(shui)法(fa)規定留存備(bei)查相關資(zi)料。 （5）針對企業(ye)的關聯交易進行審核，根(gen)據稅收法規(gui)的相關規(gui)定為企業(ye)準備同(tong)期資料(liao)。 |
| 報告階段 | 完善審核工作底稿，撰寫審核報告。經質控復核，正式出具企業所得稅匯算清繳審核報告、企業所得稅申報表、企業年度關聯業務往來報告表。 |
| 申報階段 | 對企業輔導企業所得稅年度納稅申報。 |
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